3-wasdal

 SAMPLE

ASPEK PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA KBLI 25111
JENIS INDUSTRI	SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	No.	KRITERIA		INDIKATOR	SKOR	BOBOT	DOKUMEN PENDUKUNG	ACUAN/ REGULASI
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Industri Besar	Menengah Tinggi	A.	PERSYARATAN DASAR
				1.	Kesesuaian KKPR = Izin Lokasi	KKPR ada	1		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	PP No. 21 Tahun 2021
						KKPR tidak ada	0
				2.	PL = Izin Lingkungan	PL ada	1		Persetujuan Lingkungan (PL)	PP No. 22 Tahun 2021
						PL tidak ada	0
				3.	PBG dan SLF	PBG dan SLF ada	1		Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	PP No. 16 Tahun 2021
						PBG dan SLF tidak ada	0
				SKOR PERSYARATAN DASAR
			B.	PERSYARATAN UMUM
				1.	Kepemilikan akun SIINas	Memiliki akun SIINas	1		Bukti kepemilikan akun SIINas	- PP No. 28    Tahun 2021 - Permenperin    No. 30 Tahun    2019
						Tidak memiliki akun SIINas	0
				2.	Penyampaian Data Industri Melalui SIINAS	Menyampaikan laporan industri tahap pembangunan/komersial	1		Bukti penyampaian laporan industri tahap pembangunan/komersial	- Permenperin    No. 2 Tahun    2019 - Permenperin    No. 30 Tahun    2019
						Tidak menyampaikan laporan industri tahap pembangunan/ komersial	0
				3.	Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri	Berlokasi di Kawasan Industri	2		Bukti Berlokasi di Kawasan Industri	- UU No. 3   Tahun 2014   Pasal 106 - PP No. 5   Tahun 2021   Pasal 65
						a. Memiliki Surat Keterangan     pengecualian berlokasi di     Kawasan Industri bagi:     - Industri dengan bidang usaha       yang membutuhkan lokasi       khusus atau bahan baku       khusus     - Industri yang berlokasi di       Kabupaten/Kota yang       tidak memiliki Kawasan       Industri atau memiliki       Kawasan Industri namun       kavling Kawasan Industri       penuh b. Tidak Memiliki Surat     Keterangan pengecualian     berlokasi di Kawasan Industri     bagi perusahaan industri yang     telah menjalankan kegiatan     usaha sebelum tahun 2014	1		Surat Keterangan Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri
						Tidak memiliki: a. Surat Keterangan pengecualian     berlokasi di Kawasan Industri     bagi:     - Industri dengan bidang usaha       yang membutuhkan lokasi       khusus atau bahan baku       khusus     - Industri yang berlokasi di       Kabupaten/Kota yang       tidak memiliki Kawasan       Industri atau memiliki       Kawasan Industri namun       kavling Kawasan Industri       penuh b. Surat Keterangan pengecualian     berlokasi di Kawasan Industri     bagi perusahaan industri yang     telah menjalankan kegiatan     usaha setelah tahun 2014	0
				4.	Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi	NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi ada	1		NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	PP No. 28 Tahun 2021
						NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi tidak ada	0
				5.	Melaksanakan persiapan / konstruksi dan siap berproduksi	Telah selesai melaksanakan persiapan/konstruksi dan siap berproduksi	1		1. Laporan Verifikasi 2. Surat Keputusan Telah Selesai     Melaksanakan Persiapan /     Konstruksi dan Siap Berproduksi	Permenperin No. 9 Tahun 2021
						Belum selesai melaksanakan persiapan/konstruksi serta belum siap berproduksi	0
				SKOR PERSYARATAN UMUM
			C.	PERSYARATAN KHUSUS
				1.	Sarana	Memiliki secara lengkap dokumen pemenuhan persyaratan minimal untuk sarana	2		Persyaratan minimal untuk sarana: a. Lokasi sarana produksi bebas     dari sumber pencemaran b. Memiliki ruang produksi c. Memiliki fasilitas sanitasi minimal:   - sarana penyediaan air   - sarana pembuangan air & limbah   - sarana pembersihan/pencucian   - Sarana toilet   - Sarana hygiene karyawan,     minimal untuk cuci tangan     karyawan d. Memiliki mesin dan/atau     peralatan produksi serta fasilitas     pengujian produk	Permenperin No. 9 Tahun 2021
						Hanya memiliki sebagian dokumen pemenuhan persyaratan minimal untuk sarana	1
						Tidak memiliki dokumen pemenuhan persyaratan minimal untuk sarana	0
				2.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Memiliki Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: pimpinan perusahaan; bagian produksi; bagian QC dan bagian pemasaran	2		Struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi c. Bagian QC d. Bagian pemasaran
						Hanya memiliki sebagian dari struktur organisasi SDM minimal	1
						Tidak memiliki struktur organisasi SDM	0
				3.	Pelayanan	Memiliki pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri	2		Standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri, antara lain memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik
						Memiliki sebagian pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri	1
						Tidak memiliki pelayanan minimal yang harus disediakan oleh perusahaan industri	0
				4.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Memiliki dokumen pemenuhan persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha	2		Dokumen pemenuhan persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha yaitu harus sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan dalam standar yang berlaku (apabila terdapat SNI Wajib yang diberlakukan)	- Permenperin    No. 9 Tahun    2021 - Permenperin   No. 75 Tahun   2010
						Memiliki sebagian dokumen pemenuhan persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha	1
						Tidak memiliki dokumen pemenuhan persyaratan produk yang dihasilkan setelah mendapatkan perizinan berusaha	0
				5.	Sistem Manajemen Usaha	Memiliki SOP yang terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, proses quality control, pengemasan, penyimpanan barang  jadi, dan distribusi	2		Standar Operasional Prosedur (SOP): - Pengadaan bahan baku - Penerimaan bahan baku - Penyimpanan bahan baku - Proses produksi - Proses quality control - Pengemasan - Penyimpanan barang jadi - Distribusi	Permenperin No. 9 Tahun 2021
						Memiliki sebagian dari SOP yang terdokumentasi antara lain SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, proses quality control, penyimpanan  barang  jadi, dan distribusi	1
						Tidak memiliki SOP yang terdokumentasi	0
				SKOR PERSYARATAN KHUSUS
TOTAL SKOR PERIZINAN BERUSAHA